| Tipo Documento | Cantidad | Descuento | Neto | Iva | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Boleta | 7 | $22.753 | $1.076.543 | $204.538 | $1.281.081 |
| Factura | 11 | $13.757 | $2.285.424 | $434.224 | $2.719.648 |
| Total | 18 | $36.510 | $3.361.967 | $638.762 | $4.000.729 |
| Nº OT | Sucursal | Fecha | Cliente | Rut | Total | Tipo de Documento | Método Pago | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56383 | TALCA 1 Norte | 13-01-2026 | ALBERTO OCAMPO SARAVIA | 16730531-8 | $365.800 | Boleta 37712 | Efectivo: Debito: | $100.000 $265.800 |
| 4374 | TALCA 5 sur | 27-01-2026 | DEIVIS RODRIGUEZ SEQUERA | 26964241-6 | $140.421 | Factura 18105 | Debito: | $140.421 |
| 55827 | CHILLAN | 27-01-2026 | JUAN JAVIER FERNANDEZ FARIAS | 17976110-6 | $25.250 | Factura 44314 | Efectivo: | $25.250 |
| 4386 | TALCA 5 sur | 27-01-2026 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES DIAGAN SPA | 78020492-3 | $200.600 | Factura 18106 | Credito: | $200.600 |
| 53550 | CHILLAN | 27-01-2026 | JENARO EDGARDO PARADA MENDEZ | 6966031-2 | $312.290 | Factura 44315 | Debito: | $312.290 |
| 4404 | TALCA 5 sur | 27-01-2026 | JUAN GARRIDO SEPULVEDA | 11321576-3 | $260.930 | Factura 18107 | Transferencia: | $260.930 |
| 4421 | TALCA 5 sur | 27-01-2026 | CARLOS MANGIAMARCHI REGINENSI | 13456622-1 | $544.000 | Boleta 10924 | Efectivo: | $544.000 |
| 4310 | TALCA 5 sur | 27-01-2026 | ARNOLDO ANTONIO MOYA ZAGAL | 7795785-5 | $780.862 | Factura 18108 | Transferencia: | $780.862 |
| 55621 | CHILLAN | 27-01-2026 | GRÚAS IVAN ESTEBAN DE LA FUENTE SALDANA E.I.R.L. | 77670971-9 | $277.500 | Factura 44316 | Debito: | $277.500 |
| 4360 | TALCA 5 sur | 27-01-2026 | ECO MAESTRANZA SPA | 77142164-4 | $462.755 | Factura 18109 | Transferencia: | $462.755 |
| 657 | Repuestos CHILLAN | 27-01-2026 | JUAN PONCE RIVAS | 15879443-8 | $88.000 | Boleta 37713 | Debito: | $88.000 |
| 4347 | TALCA 5 sur | 27-01-2026 | PANADERIA Y ROTISERIA SAN JUAN LIMITADA | 76229195-9 | $186.900 | Factura 18110 | Efectivo: | $186.900 |
| 55755 | CHILLAN | 27-01-2026 | LEONARDO VALENZUELA SEPULVEDA | 13794163-5 | $52.140 | Factura 44317 | Debito: | $52.140 |
| 55851 | CHILLAN | 27-01-2026 | LEONEL VEGA MONCADA | 18260755-K | $107.500 | Boleta 37714 | Transferencia: | $107.500 |
| 653 | Repuestos CHILLAN | 27-01-2026 | SERVICIOS AUTOMOTRIZ CID Y VILLAGRA LIMITADA | 77195005-1 | $20.000 | Factura 44318 | Transferencia: | $20.000 |
| 612 | Repuestos CHILLAN | 27-01-2026 | IVAN YAÑEZ VALENZUELA | 18048345-4 | $3.500 | Boleta 37715 | Efectivo: | $3.500 |
| 55610 | CHILLAN | 27-01-2026 | IVAN YAÑEZ VALENZUELA | 18048345-4 | $103.991 | Boleta 37716 | Efectivo: | $103.991 |
| 55836 | CHILLAN | 27-01-2026 | CARLOS ORELLANA FUENTES | 16049927-3 | $68.290 | Boleta 37717 | Debito: | $68.290 |
| Proveedor | Registrado por | Documento | Nº | Tipo | Servicio | Fecha | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay gastos para mostrar | |||||||
| Ingresos: | $ 4.000.729 |
| Gastos: | $ 0 |
| Total: | $ 4.000.729 |